예산 현황
(단위: 천원)
| 구 분 | 2024년도 본예산(A) | 2023년도 최종예산(B) | 증△감 (A-B) | 2022년도 최종예산 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 (①+②) | 157,700,728 | 164,140,250 | △6,439,522 | 199,019,037 | ||
| 대행사업 합계 (①) | 95,648,783 | 82,101,078 | 13,547,705 | 85,579,359 | ||
| 지원부서 소계 | 6,432,470 | 8,412,110 | △1,979,640 | 5,711,619 | ||
| 경영지원부 | 4,700,236 | 6,900,633 | △2,200,397 | 4,272,440 | ||
| 기획감사실(미래기획팀) | 446,265 | 412,292 | 33,973 | 423,524 | ||
| 기획감사실(청렴감사팀) | 426,838 | 454,894 | △28,056 | 407,316 | ||
| 기획감사실(안전시설팀) | 859,131 | 644,291 | 214,840 | 608,339 | ||
| 스마트도시사업부 소계 | 8,663,534 | 6,725,381 | 1,938,153 | 5,851,118 | ||
| 교통정보센터 | 7,764,964 | 6,018,438 | 1,746,526 | 5,123,869 | ||
| 어린이교통나라 | 263,472 | 224,571 | 38,901 | 244,877 | ||
| 대기환경관리 | 460,134 | 482,372 | △22,238 | 482,372 | ||
| R&D센터통합관리 | 174,964 | 0 | 174,964 | 0 | ||
| 주차사업부 소계 | 23,955,386 | 22,572,434 | 1,382,952 | 20,837,120 | ||
| 공영주차장 | 9,099,563 | 8,252,209 | 847,354 | 8,225,181 | ||
| 개인형이동장치(PM) | 65,900 | 0 | 65,900 | 0 | ||
| 버스공영차고지(CNG충전소 포함) | 13,682,913 | 13,889,654 | △206,741 | 12,409,616 | ||
| 옥길전기차충전소 | 409,271 | 430,571 | △21,300 | 202,323 | ||
| 수소충전소 | 697,739 | 0 | 697,739 | 0 | ||
| 체육사업부 소계 | 10,986,354 | 10,139,776 | 846,578 | 8,427,686 | ||
| 종합운동장·동네체육 | 4,502,467 | 4,519,250 | △16,783 | 3,862,415 | ||
| 부천체육관 | 2,309,932 | 2,095,288 | 214,644 | 1,891,068 | ||
| 부천국민체육센터 | 2,149,346 | 1,894,548 | 254,798 | 1,395,805 | ||
| 소규모체육시설 | 695,310 | 1,066,110 | △370,800 | 954,478 | ||
| 학교체육시설 | 351,519 | 110,025 | 241,494 | 0 | ||
| 배드민턴전용체육관 | 428,784 | (소사포함) | 428,784 | (소사포함) | ||
| 고강다목적체육관 | 548,996 | 454,555 | 94,441 | 208,350 | ||
| 부천실내테니스장 | 0 | 0 | 0 | 115,570 | ||
| 레포츠사업부 소계 | 11,965,561 | 10,932,380 | 1,033,181 | 9,059,803 | ||
| 소사국민체육센터 | 4,076,389 | 3,568,558 | 507,831 | 3,040,994 | ||
| 오정레포츠센터 | 3,669,893 | 3,369,875 | 300,018 | 2,770,327 | ||
| 복사골스포츠센터 | 2,479,950 | 2,257,774 | 222,176 | 1,926,376 | ||
| 복사골문화센터 | 1,739,329 | 1,736,173 | 3,156 | 1,322,106 | ||
| 공공사업부 소계 | 12,683,211 | 11,601,110 | 1,082,101 | 9,674,185 | ||
| 종량제봉투 | 1,007,538 | 970,281 | 37,257 | 867,101 | ||
| 송내어울마당 | 736,905 | 686,375 | 50,530 | 632,363 | ||
| 도당어울마당 | 454,059 | 479,513 | △25,454 | 427,931 | ||
| 부천역지하도상가 | 765,629 | 669,022 | 96,607 | 561,219 | ||
| 부천시장애인회관 | 279,838 | 276,182 | 3,656 | 273,616 | ||
| 부천콘텐츠센터 | 353,468 | 333,386 | 20,082 | 241,179 | ||
| 특별교통수단(복지택시) | 9,085,774 | 8,186,351 | 899,423 | 6,670,776 | ||
| 주거복지센터 소계 | 317,267 | 396,887 | △79,620 | 394,891 | ||
| 주거복지센터 | 317,267 | 306,887 | 10,380 | 314,891 | ||
| 주거복지센터(국도비) | 90,000 | △90,000 | 80,000 | |||
| 개발대행사업 | 18,525,000 | 11,321,000 | 7,204,000 | 25,622,937 | ||
| 보상대행사업 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 | 0 | ||
| 자체사업 합계 (②) | 60,051,945 | 82,039,172 | △19,987,227 | 113,439,678 | ||
| 자체사업지원 | 12,979,642 | 53,887,467 | △40,907,825 | 2,779,904 | ||
| 도시개발지원(역곡·대장지구포함) | 48,920,328 | 27,878,443 | 21,041,885 | 110,461,958 | ||
| 엔지니어링 | 113,200 | 233,810 | △120,610 | 130,710 | ||
| 동네관리소 | 38,775 | 39,452 | △677 | 67,106 | ||
2024년 사업예산 구조
(단위: 천원)
| 구 분 | 2024년도 본예산 | 2023년도 최종예산 | 2022년도 최종예산 | 2021년도 최종예산 | 2020년도 최종예산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 157,700,728 | 164,140,250 | 199,019,037 | 157,917,769 | 115,966,160 |
| 인력운영비 | 32,805,551 | 31,807,045 | 28,682,615 | 20,396,285 | 22,776,593 |
| 경상경비 | 66,469,383 | 41,634,448 | 32,557,328 | 34,637,996 | 56,133,725 |
| 자본적지출 | 57,829,104 | 62,057,186 | 135,209,000 | 3,640,212 | 2,327,952 |
| 영업외비용 | 5,000 | 3,000 | 87,000 | 37,000 | 3,051,688 |
| 예비비 | 591,690 | 28,638,571 | 2,483,094 | 99,206,276 | 31,676,202 |